省财政廳：

　　根據貴廳關于開(kāi)展2019年預算績效管理工作的通知要求，我單位領導十分重視，有步驟地對(duì)2018年财政支出綜合事(shì)務項目進(jìn)行績效評價工作，現將(jiāng)績效自評工作情況報告如下：

　　（一）項目單位基本情況

　　1、基本情況：海南省僑商會是中國(guó)共産黨領導的以非公有制企業和非公有制經(jīng)濟人士爲主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經(jīng)濟的助手。

　　工商聯的主要職責是促進(jìn)“兩(liǎng)個健康”，即：促進(jìn)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成(chéng)長(cháng)。統戰性、經(jīng)濟性、民間性有機統一，是工商聯的基本特征。工商聯主要有五大職能(néng)作用：一是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治中的引導作用；二是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士參與國(guó)家政治生活和社會事(shì)務中的重要作用；三是充分發(fā)揮在政府管理和服務非公有制經(jīng)濟中的助手作用；四是充分發(fā)揮在行業協會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用；五是充分發(fā)揮在構建和諧勞動關系中的積極作用。

　　2、領導班子：主席景柱（海馬汽車集團董事(shì)長(cháng)，不駐會），黨組書記、常務副主席郭全茂（省委統戰部副部長(cháng)）,專職副主席、黨組成(chéng)員王勝，專職副主席徐鳳，專職秘書長(cháng)、黨組成(chéng)員黃琅。

　　3、機構設置：辦公室、經(jīng)濟聯絡處、會員組織處、民營企業組織工作處、法律維權處、調研宣教處、商會協會處、機關黨委(機關工會)共43人。

　　（二）分工落實責任

　　爲推進(jìn)本項工作，省工商聯成(chéng)立了綜合事(shì)務經(jīng)費項目支出績效評價工作小組，具體負責本次評價的組織實施，小組實施組長(cháng)負責制，專職副主席王勝任組長(cháng)，專職副主席徐鳳、專職秘書長(cháng)黃琅任副組長(cháng)，馮錦華、譚輝、汪岚、王建文、翟慧玲、趙爲慎、陳賢敏、周鑫焱、何清華、葉曉青爲小組成(chéng)員,主要工作設置在辦公室。按照《财政支出項目績效評價操作指南》的方法，對(duì)評價工作進(jìn)行了分工，明确了責任、相互配合，确保工作效率。

　　（三）項目基本性質、用途和主要内容、涉及範圍

　　2018年綜合事(shì)務項目經(jīng)費主要用于：省工商聯全年正常工作經(jīng)費支出,爲非公經(jīng)濟企業服務開(kāi)展工作。開(kāi)支内容及涉及範圍包括: 學(xué)習貫徹習總書記“4.13”重要講話和中央12号文件精神會議、全省工商聯執常委及工商聯系統工作會、2018年海南民營企業100強發(fā)布會、民營經(jīng)濟發(fā)展和自貿區（港）座談會等會議、全省商會協會負責人培訓、非公有制經(jīng)濟企業家的學(xué)習培訓及信息員等培訓、對(duì)外聯絡交流、法律維權、專項課題調研等經(jīng)費開(kāi)支。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金到位情況分析

　　綜合事(shì)務項目經(jīng)費，财政預算撥款121.4萬元，資金到位121.4萬元，資金全部到位。

　　（二）項目資金使用情況分析

　　截止到2018年12月31日，綜合事(shì)務經(jīng)費财政預算撥款121.4萬元，資金到位121.4萬元,開(kāi)支114.66萬元,主要開(kāi)支是: 學(xué)習貫徹習總書記“4.13”重要講話和中央12号文件精神會議、全省工商聯執常委及工商聯系統工作會、2018年海南民營企業100強發(fā)布會、民營經(jīng)濟發(fā)展和自貿區（港）座談會等會議、全省商會協會負責人培訓、非公有制經(jīng)濟企業家的學(xué)習培訓及信息員等培訓、對(duì)外聯絡交流、法律維權、專項課題調研等經(jīng)費開(kāi)支。

　　（三）項目資金管理情況分析

　　在項目執行過(guò)程中，我們嚴格對(duì)項目經(jīng)費實行專款專用，明确項目管理和實施的具體單位和責任人，強化資金使用的監督，包括經(jīng)費使用前預算和計劃的審核審批，經(jīng)費使用過(guò)程中預算執行情況和程序的監督，經(jīng)費使用後(hòu)支出内容真實、合理、合法性的審核監督等，确保了資金的使用效率和項目的順利實施。本項目實施過(guò)程中，機關各處室負責項目實施工作，辦公室負責項目具體預算編制，組織協調整個資金使用并進(jìn)行審核、監督、核算；整個項目實施順利，資金使用規範、合理，達到了預期的效果，使項目支出使用率達到83.83%。在項目實施過(guò)程中，我們嚴格執行省财政項目支出預算管理辦法及我會内部财政管理制度，操作規範，項目資料完整。

　　(一)項目組織情況分析

　　綜合事(shì)務項目經(jīng)費是用于開(kāi)展學(xué)習貫徹習總書記“4.13”重要講話和中央12号文件精神會議、全省工商聯執常委及工商聯系統工作會、2018年海南民營企業100強發(fā)布會、民營經(jīng)濟發(fā)展和自貿區（港）座談會等會議、全省商會協會負責人培訓、非公有制經(jīng)濟企業家的學(xué)習培訓及信息員等培訓、對(duì)外聯絡交流、法律維權、專項課題調研等經(jīng)費開(kāi)支。由本單位自行組織實施。實施過(guò)程都(dōu)是按照本單位制定的管理制度來執行。

　　（二）項目管理情況分析

　　項目目标設定依據充分、明确、合理，項目設置符合省委、省政府相關規定。項目實施過(guò)程中，遵循先考察、調研、核實，再根據實際制定相應的措施。實現了項目管理與過(guò)程管理的有機結合。

　　（一）項目績效目标完成(chéng)情況分析

　　1、項目的經(jīng)濟性分析

　　（1）項目成(chéng)本（預算）控制情況

　　本項目預算121.4萬元，實際用于開(kāi)支114.66萬元,主要是: 召開(kāi)全省工商聯執常委及工商聯系統工作會、2018年海南民營企業100強發(fā)布會、全省商會協會負責人培訓、非公有制經(jīng)濟企業家的學(xué)習培訓及信息員等培訓、對(duì)外聯絡交流、法律維權培訓調研、專項課題調研工作等經(jīng)費。

　　（2）項目成(chéng)本（預算）節約情況

　　該項目本着實事(shì)求是的原則，經(jīng)費使用過(guò)程中，在不影響目标實施的情況下，做到花小錢辦大事(shì)，嚴格控制經(jīng)費，做到專款專用。

　　2、項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進(jìn)度

　　該項目按照我會内部支出管理、經(jīng)費審批等相關财務管理制度逐步進(jìn)行，2018年年底完成(chéng)83.83%。

　　（2）項目完成(chéng)質量

　　省工商聯評價小組根據績效評價指标體系，從項目決策、項目管理和項目績效三個方面(miàn)進(jìn)行評價，通過(guò)綜合評價認爲，該項目整體按照原預算和計劃實施，項目管理規範有序，達到預期的績效目标，會議及培訓參會率95%，擴大招商引經(jīng)貿招商活動企業參加率90%，調研活動形成(chéng)報告率85，聯絡相關社團和重要人物的廣泛性90%。項目績效情況爲優。

　　3、項目的效益性分析

　　（1）項目預期目标完成(chéng)程度

　　該項目預期目标已完成(chéng)。

　　（2）項目實施對(duì)經(jīng)濟和社會的影響

　　爲企業家會領導和部分機關人員進(jìn)行培訓學(xué)習，進(jìn)一步拓展企業家會領導的知識面(miàn)、開(kāi)拓了思維，爲下步企業的發(fā)展奠定了基礎，也進(jìn)一步提高了機關人員的能(néng)力素質，爲促進(jìn)非公經(jīng)濟的兩(liǎng)個健康作更好(hǎo)的服務。

　　4、項目的可持續性分析

　　此項目一事(shì)一用。我單位對(duì)綜合事(shì)務的具體情況、項目的績效評價指标體系，評價工作進(jìn)行安排，形成(chéng)了績效評價工作方案，經(jīng)領導評審。

　　5、項目預算批複的績效指标完成(chéng)情況分析

　　該項目資金支出後(hòu)的項目實際狀況與預算批複的績效指标一緻，完成(chéng)情況爲優。

　　經(jīng)評價小組綜合分析，項目平均爲94分，評價結果爲優。

　　1、 培訓方面(miàn)：（一）領導重視、措施得力，在經(jīng)費的執行方面(miàn)，會領導高度重視，強調必須要嚴格按照經(jīng)費預算的要求進(jìn)行，并專門召開(kāi)會議精心部署，制定實施方案，專人負責，爲項目經(jīng)費預算執行工作提供有力保障。無任何違規調整預算、擅自擠占、挪用項目資金，超預算支出，擴大開(kāi)支範圍，提高開(kāi)支标準等行爲，項目資金的使用符合提高效益的原則，投入使用後(hòu)均達到預期效果。俗話說火車跑得快，全靠車頭帶，如在培訓中會領導對(duì)培訓特别重視，從課程設置，授課教授是誰，課程内容是否具有代表性，是否對(duì)企業發(fā)展有促進(jìn)，是否對(duì)機關幹部素質提高有幫助，針對(duì)性、實效性是否強等等都(dōu)反複斟酌；企業家參與的程度，财務後(hòu)勤保障是否符合要求等都(dōu)一一過(guò)目；由于教學(xué)内容上的精心編排，領導的高度重視和良苦用心，保證了今年的培訓使所有參訓者真正是學(xué)有所成(chéng)，學(xué)有所獲，達到了預期目的。（二）全面(miàn)衡量、精心挑選，在培訓學(xué)校的挑選上，反複論證，多方咨詢，在經(jīng)費的衡量上經(jīng)過(guò)與學(xué)校進(jìn)行對(duì)比，确保價格少，培訓質量高。一是加強與院校培訓方面(miàn)的聯系，如培訓費用、食宿、培訓教授人選等都(dōu)提前與帶班老師進(jìn)行協商，并及時向(xiàng)領導彙報；二是制定詳細的培訓方案，力求細緻、準确；三是及時向(xiàng)所有參訓學(xué)員傳達培訓時間、地點、内容和要求，并反複的提示。通過(guò)領導、單位、校方的共同努力培訓工作比較順利的完成(chéng)了。（三）加強配合、組織有力，培訓工作能(néng)有條不紊的開(kāi)展，很大一個原因在于配合，畢竟個體的力量是有限的，團結協作的力量是無窮的。一是我會與承辦培訓校方的配合。對(duì)我們提出的情況校方給予了大力支持和配合，互相溝通、互通信息，使教學(xué)質量得到了保證；二是業務處與辦公室的配合，業務處在實施過(guò)程中對(duì)經(jīng)費方面(miàn)的問題都(dōu)及時與辦公室反複研究，辦公室不清楚的反複向(xiàng)上級财廳、會計站人員咨詢，确保合規、合法；三是承辦處與其他業務處室的配合，确保了培訓的參訓率。

　　2、會議方面(miàn) ：一是明确項目運行機制。我們制定了項目工作實施方案，明确了項目實施的具體任務、方法步驟、措施要求等，細化了項目工作進(jìn)度和日程安排，項目實施分三個階段進(jìn)行：項目啓動階段，在此階段成(chéng)立了項目工作組織，制定了項目實施方案，細排工作進(jìn)度；項目實施階段，主要是圍繞項目内容，開(kāi)展系列活動，下發(fā)郵寄通知，印刷會議材料、聯系會議承辦酒店以及明确經(jīng)費使用标準等；項目驗收階段，主要是完善資料檔案，開(kāi)展項目自查整改，組織督查評估，迎接上級的驗收考核。二是嚴格程序，确保資金使用效益。項目經(jīng)費的使用我們均堅持層層審批原則，嚴格按照資金使用的相關管理要求執行，嚴格資金使用範圍，保證項目資金專款專用，做到操作程序規範。

　　3、聯絡交流：一是積極推動以“商”引“商”工作。充分運用工商聯的組織網絡優勢和民間優勢，配合省百日大招商（項目）活動，5月協調組織了以上海市政協副主席、市工商聯主席王志雄爲團長(cháng)的部分全國(guó)知名企業家“海南建設自貿區（港）”考察活動，沈曉明省長(cháng)親自主持省政府與該考察團對(duì)接交流座談會。6月、8月協調組織了醫療健康産業投資考察團、澳大利亞海南總商會考察團來考察洽談，時任副省長(cháng)彭金輝出席活動并介紹我省情況，爲宣傳推介海南、助力招商引資發(fā)揮了積極作用。12月聯合昌江縣政府舉辦“民企助推縣域經(jīng)濟發(fā)展昌江行”專題招商推介活動，推動2個合作項目協議簽約，簽約項目總投資達35億元。二是組織會員企業參加各類經(jīng)貿交流活動，組織多家會員企業參加“泛珠9+2”經(jīng)貿活動和西博會。組織我省9家企業參加在俄羅斯舉辦的2018年中俄博覽會，推動我省民營企業與黑龍江省以及俄羅斯相關企業的投資合作。加強與境内外商會的合作交流。參與舉辦“加拿大海南總商會世紀創新項目發(fā)展迎春交流會”活動，組織企業與加拿大海南總商會開(kāi)展項目對(duì)接。組織民營企業家赴香港澳門開(kāi)展經(jīng)貿交流活動，拜會了香港海南商會、澳門海南同鄉總會等5家商會社團及其會員企業，配合全國(guó)工商聯和外交部在海南舉辦“我駐外使領館外交官與民營企業面(miàn)對(duì)面(miàn)”交流活動，組織我省企業與駐澳大利亞、日本、瑞士、俄羅斯等9國(guó)的外使領館外交官面(miàn)對(duì)面(miàn)座談會。三是做好(hǎo)會領導參加省政府代表陪出訪坦桑尼亞、莫桑比克和南非的出訪手續等相關工作。

　　4、法律維權方面(miàn):推動商會組織成(chéng)立人民調解委員會，延伸工作抓手。目前我會共推動成(chéng)立了17家商會人民調解委員會，其中省級商會5家、市級工商聯和商會5家、瓊海市鄉鎮級商會7家。分别在海口、三亞、瓊海召開(kāi)人民調解工作交流座談會，組織了三期全省調解員培訓。

　　5、調研方面(miàn):2018年上半年，組織企業家會領導結合當前經(jīng)濟形勢和本企業行業狀況，深入開(kāi)展專題調研，完成(chéng)了32篇調研報告彙編成(chéng)冊分送省委省政府領導和相關部門參考。聯合省委政策研究室開(kāi)展全省營商環境調研。以“如何凝聚人心、彙聚力量服務海南自貿區（港）建設”爲題，參與省委統戰部“新時代海南統戰工作”專題調研。開(kāi)展全省民營企業高質量發(fā)展調研，調研報告報全國(guó)工商聯。編制我省2017年非公有制經(jīng)濟藍皮書。配合全國(guó)工商聯開(kāi)展4次民營企業運行情況調查和全國(guó)第13次私營企業調查。積極參政議政，建言獻策。在深入調研基礎上，在2018年“省兩(liǎng)會”上提交了《關于開(kāi)展我省營商環境評價工作的建議》等7份政協提案和《大力弘揚優秀企業家精神，爲加快建設美好(hǎo)新海南貢獻力量》的政協大會發(fā)言。同時，完成(chéng)了《關于推進(jìn)我省民營經(jīng)濟發(fā)展的建議》等一批政協提案的答複工作。向(xiàng)全國(guó)工商聯提交了《關于進(jìn)一步簡化注銷流程，切實解決“僵屍企業”問題的提案》和《關于設立“中國(guó)企業家日”的提案》。

　　在使用項目經(jīng)費過(guò)程中，還(hái)存在以下問題，二是預算編制缺乏遠見性和應變性，二是業務處室對(duì)财務知識了解不多等。這(zhè)些問題我們將(jiāng)在下步工作認真對(duì)待，加以改進(jìn)，合理編制預算，提升預算可操作性，加強業務處室财務知識的學(xué)習，堅決做到經(jīng)費準确使用，開(kāi)支合理有序。 

 

海南省工商業聯合會

2019年7月25日

 

　　附：1、項目績效評價報告；

　　2、項目績效目标表

　　3、項目基本信息