目錄
第一部分 海南省僑商會概況
一、 主要職能(néng)
二、 海南省僑商會預算單位構成(chéng)
第二部分 海南省僑商會2019年預算表
一、 财政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、 政府性基金預算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項目支出績效信息表
第三部分 海南省僑商會2019年預算情況說明
第四部分 名詞解釋
海南省僑商會概況
一、 主要職能(néng)
（一）根據海南省财政廳《關于做好(hǎo)2019年預算公開(kāi)工作的通知》（瓊财預【2019】62号文）的要求，按照預算管理有關規定，拟訂我單位2019年預算情況.
（二）起(qǐ)草我單位2019年預算情況公開(kāi)說明.
二、部門預算單位構成(chéng)
海南省僑商會2019年部門預算編制範圍隻有部門本級1家預算單位，本單位沒(méi)有二級單位。
1.職責：充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中引導作用; 充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士參與國(guó)家政治生活和社會事(shì)務中重要作用;充分發(fā)揮在政府管理和服務非公有制經(jīng)濟中助手作用;充分發(fā)揮在行業協會商會改革發(fā)展中促進(jìn)作用;充分發(fā)揮在構建和諧勞動關系中積極作用.
2.構成(chéng)：海南省僑商會機關内設置辦公室、會員組織處、經(jīng)濟聯絡處、調研宣教處、法律維權處、民營企業組織工作處、商會協會處、機關黨委等八個處級職能(néng)機構。
第二部分 海南省僑商會2019年部門預算表
（此部分内容即爲部門預算公開(kāi)表）
第三部分 海南省僑商會2019年預算情況說明
一、關于省工商聯2019年财政撥款收支預算情況的總體說明
海南省僑商會2019年财政撥款收支總預算1591.26萬元。其中，收入總計1591.26萬元，包括一般公共預算本年收入1591.26萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計1591.26萬元，包括一般公共服務支出1400.59萬元、教育支出0萬元，處交支出0萬元、國(guó)防支出0萬元、社會保障和就業支出89.84萬元、醫療衛生與計劃生育支出38.19萬元、住房保障支出62.64萬元，結轉下年0萬元。
二、關于海南省僑商會2019年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年規模變化情況
海南省僑商會2019年一般公共預算當年撥款1591.26萬元，比上年預算數增加659.1萬元，主要原因是2018年有人員增加和2019年項目經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出1400.59萬元，占88.01%；外社會保障和就業支出89.84萬元，占5.65%，醫療衛生與計劃生育支出38.19萬元，占2.4%；住房保障支出62.64萬元，占3.94%；
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）行政運行（項）2019年預算數爲852.86萬元，比上年預算數增加246.59萬元，主要是機關人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，具體使用是人員工資、各類津貼補貼、公積金、各類社保費、日常公用經(jīng)費等開(kāi)支。
2.一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）一般行政管理事(shì)務（項）2019年預算數爲124.39萬元，比上年預算數增加2.99萬元，主要是服務民營經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費，綜合事(shì)務經(jīng)費（含聯絡交流、調研、法律維權、信息服務）.
3、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）其他民主黨派及工商聯事(shì)務（項）2019年預算數爲423.34萬元，比上年預算數增加389.34萬元，主要具體使用是海南省網上工商聯平台、非公經(jīng)濟黨建工作經(jīng)費、重點招商項目經(jīng)費。
4、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）機關事(shì)業單位基本養老保險繳費事(shì)務（項）2019年預算數爲89.84萬元，比上年預算數減少1.86萬元，主要是具體使用機關人員養老保險費。
5、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）行政單位醫療事(shì)務（項）2019年預算數爲38.19萬元，比上年預算數增加19.41萬元，主要是機關人員醫療生育保險費。
6、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）住房公積金事(shì)務（項）2019年預算數爲61.49萬元，比上年預算數增加2.63萬元，主要是機關人員公積金費。
7、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）購房補貼事(shì)務（項）2019年預算數爲1.15萬元，與上年預算數持平，主要是機關人員住房補貼費。
三、關于海南省僑商會2019年一般公共預算基本支出情況說明
海南省僑商會2019年一般公共預算基本支出爲1043.53萬元，其中：
人員經(jīng)費852.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、體檢費、住房公積金、獨生子女費、住房補貼。
公用經(jīng)費190.94萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、差旅、維修、培訓、接待、工會、福利、公務用車運行維護、公務交通費、辦公設備購置等支出。
四、海南省僑商會2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
海南省僑商會2019年“三公”經(jīng)費預算數爲30.6萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費17.3萬元，與上年預算減少1.829萬元,減少9.56%。下降的主要原因包括：因經(jīng)費緊張，壓縮相關出國(guó)（境）團組。圍繞海南自貿區（港）建設，組織民營企業、市縣工商聯幹部赴香港、新加坡學(xué)習自貿區（港）建設經(jīng)驗；積極建立與俄羅斯等境外商會組織的合作交流機制，助推一帶一路建設；赴英國(guó)參加第十五屆世界華商大會，加強合作交流，共同搭建平台。根據單位安排的2019年出國(guó)計劃，拟安排出國(guó)（境）組2次，出國(guó)（境）4人。出國(guó)（境）團組主要包括：2019年拟組織2個團組分别赴香港、新加坡、英國(guó)、俄羅斯等國(guó)家進(jìn)行開(kāi)展經(jīng)貿活動、招商推介、學(xué)習自貿區（港）建設經(jīng)驗，建立與境外商會組織的合作交流機制，活動以企業爲主，每批次機關安排參加人員2人。
公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），與上年預算持平0萬元，持平0%。主要原因公務用車改革後(hòu)公務用車運行費用：
公務接待費6.3萬元，比上年預算增加4.3萬元，增加215%，增長(cháng)的主要原因包括：因海南自由貿易試驗區（港）建設，全國(guó)工商聯和海外商協會組織及其他省市工商聯來瓊交流次數增加，2019年計劃接待各類公務接待（含外賓接待）12批次110人次。
五、關于海南省僑商會2019年政府性基金預算當年撥款情況說明
（一）政府性基金預算當年規模變化情況
海南省僑商會2019年政府性基金預算當年撥款0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元。
（二）政府性基金預算當年撥款結構情況
科學(xué)技術支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出（類）支出0萬元，占0%；節能(néng)環保（類）支出0萬元，占0%；
（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況
1. 科學(xué)技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）2019年預算數爲0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元。
2.科學(xué)技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2019年預算數爲0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元。
六、關于海南省僑商會2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，海南省僑商會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國(guó)庫管理的行政事(shì)業型收費收入、專戶管理的行政事(shì)業性收費收入；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出。省工商聯2019年收支總預算1591.26萬元。
七、關于海南省僑商會2019年收入預算情況說明
省工商聯2019年收入預算1591.26萬元，其中：上年結轉0萬元，占100%；經(jīng)費撥款收入1591.26萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。
八、關于海南省僑商會2019年支出預算情況說明
海南省僑商會2019年支出預算1591.26萬元，其中：基本支出1043.53萬元，占65.58%；項目支出547.73萬元，占34.42%。
九、其他重要事(shì)項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年海南省僑商會本級的機關運行經(jīng)費預算190.94萬元。
（二）政府采購情況
2019年海南省僑商會本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國(guó)有資産占有使用情況
截至2018年12月31日，海南省僑商會本級單位共有車輛2輛，其中，領導幹部用車0輛，機要通信應急用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種(zhǒng)專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0台（套）。
（四）績效目标設置情況
2019年海南省僑商會1個項目實行績效目标管理，涉及一般公共預算400 萬元、政府性基金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事(shì)業性收費收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資産）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府爲支持某項事(shì)業發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規向(xiàng)公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
三、其他财政資金收入：指用于反映政府爲履行職責，依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種(zhǒng)财政性資金。
四、收回存量資金收入：指用于反映各級财政部門收回的上繳國(guó)庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國(guó)庫集中支付結餘資金、收回轉移支付存量資金和收回财政專戶存量資金。
五、事(shì)業收入：指用于反映事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
六、事(shì)業單位經(jīng)營收入：指用于反映事(shì)業單位在專業活動及輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他财政性資金收入、收回存量資金收入、事(shì)業收入、事(shì)業單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。
八、用事(shì)業基金彌補收支差額：指用于反映事(shì)業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他财政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事(shì)業基金（事(shì)業單位當年收入和支出相抵後(hòu)按國(guó)家規定提取，用于彌補以後(hòu)年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉結餘收入：指用于反映以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。
十、一般公共服務（類）××事(shì)務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服務（類）××事(shì)務（款）一般行政管理事(shì)務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。
十二、基本支出：指行政事(shì)業單位用于爲保障其機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定的行政工作任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費指單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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