根據貴廳關于開(kāi)展2020年預算績效管理工作的通知要求，我會領導十分重視，有步驟地對(duì)2019年财政支出綜合事(shì)務項目進(jìn)行績效評價工作，現將(jiāng)績效自評工作情況報告如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　1、基本情況：海南省僑商會是中國(guó)共産黨領導的以民營企業和民營經(jīng)濟人士爲主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系民營經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務民營經(jīng)濟的助手。

　　工商聯的主要職責是促進(jìn)“兩(liǎng)個健康”，即：促進(jìn)民營經(jīng)濟健康發(fā)展和民營經(jīng)濟人士健康成(chéng)長(cháng)。統戰性、經(jīng)濟性、民間性有機統一，是工商聯的基本特征。工商聯主要有五大職能(néng)作用：一是充分發(fā)揮在民營經(jīng)濟人士思想政治中的引導作用；二是充分發(fā)揮在民營經(jīng)濟人士參與國(guó)家政治生活和社會事(shì)務中的重要作用；三是充分發(fā)揮在政府管理和服務民營經(jīng)濟中的助手作用；四是充分發(fā)揮在行業協會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用；五是充分發(fā)揮在構建和諧勞動關系中的積極作用。

　　2、領導：專職副主席、黨組成(chéng)員王勝，專職副主席徐鳳，專職秘書長(cháng)、黨組成(chéng)員黃琅、二級巡視員馮錦華、二級巡視員劉華安。

　　3、機構設置：辦公室、經(jīng)濟聯絡處、會員組織處、民營企業組織工作處、法律維權處、調研宣教處、商會協會處、機關黨委(機關工會)共48人。

　　（二）分工落實責任

　　爲推進(jìn)本項工作，省工商聯成(chéng)立了綜合事(shì)務經(jīng)費項目支出績效評價工作小組，具體負責本次評價的組織實施，小組實施組長(cháng)負責制，專職副主席王勝任組長(cháng)，專職副主席徐鳳、專職秘書長(cháng)黃琅任副組長(cháng)，譚輝、蘇龍、汪岚、王建文、翟慧玲、趙爲慎、陳賢敏、周鑫焱、葉曉青爲小組成(chéng)員,主要工作設置在辦公室。按照《财政支出項目績效評價操作指南》的方法，對(duì)評價工作進(jìn)行了分工，明确了責任、相互配合，确保工作效率。

　　（三）項目基本性質、用途和主要内容、涉及範圍

　　2019年綜合事(shì)務項目經(jīng)費主要用于：省工商聯全年正常工作經(jīng)費支出,爲非公經(jīng)濟企業服務開(kāi)展工作。開(kāi)支内容及涉及範圍包括:會議方面(miàn)召開(kāi)了省工商聯執委會議、省工商聯組織建設工作會、現場交流會、建言獻策座談會、商會黨建年度工作會議、省級異地商會會長(cháng)秘書長(cháng)暨全省“四好(hǎo)”商會建設評比表彰工作交流會、省外海南商會會長(cháng)秘書長(cháng)聯誼會、民營經(jīng)濟發(fā)展和自貿區（港）座談會等；以及慰問老工商業者；培訓班方面(miàn)組織舉辦了省工商聯常執委企業家培訓班、全省工商聯系統專職副主席、秘書長(cháng)、骨幹幹部能(néng)力提升培訓班、會員組織管理系統培訓班、全省商會調解工作培訓班、工商聯系統扶貧工作培訓班、省級所屬商會會長(cháng)秘書長(cháng)培訓班等；學(xué)習習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神，此外，全力做好(hǎo)全國(guó)工商聯副主席李兆前率由60餘位企業家組成(chéng)的第五調研組來瓊調研活動，參加第15屆世界華商大會等對(duì)外聯絡交流活動、以及法律維權、專項課題調研等經(jīng)費開(kāi)支。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金到位情況分析

　　綜合事(shì)務項目經(jīng)費，财政預算撥款72.63萬元，資金到位72.63萬元，資金全部到位。

　　（二）項目資金使用情況分析

　　截止到2019年12月31日，綜合事(shì)務經(jīng)費财政預算撥款72.63萬元，資金到位72.63萬元,開(kāi)支60.61萬元,主要開(kāi)支是:會議方面(miàn)召開(kāi)了省工商聯執委會議、省工商聯組織建設工作會、現場交流會、建言獻策座談會、商會黨建年度工作會議、省級異地商會會長(cháng)秘書長(cháng)暨全省“四好(hǎo)”商會建設評比表彰工作交流會、省外海南商會會長(cháng)秘書長(cháng)聯誼會、民營經(jīng)濟發(fā)展和自貿區（港）座談會等；以及慰問老工商業者；培訓班方面(miàn)組織舉辦了省工商聯常執委企業家培訓班、全省工商聯系統專職副主席、秘書長(cháng)、骨幹幹部能(néng)力提升培訓班、會員組織管理系統培訓班、全省商會調解工作培訓班、工商聯系統扶貧工作培訓班、省級所屬商會會長(cháng)秘書長(cháng)培訓班等；學(xué)習習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神，此外，全力做好(hǎo)全國(guó)工商聯副主席李兆前率由60餘位企業家組成(chéng)的第五調研組來瓊調研活動，參加第15屆世界華商大會等對(duì)外聯絡交流活動、以及法律維權、專項課題調研等經(jīng)費開(kāi)支。

　　（三）項目資金管理情況分析

　　在項目執行過(guò)程中，我們嚴格對(duì)項目經(jīng)費實行專款專用，明确項目管理和實施的具體單位和責任人，強化資金使用的監督，包括經(jīng)費使用前預算和計劃的審核審批，經(jīng)費使用過(guò)程中預算執行情況和程序的監督，經(jīng)費使用後(hòu)支出内容真實、合理、合法性的審核監督等，确保了資金的使用效率和項目的順利實施。本項目實施過(guò)程中，機關各處室負責項目實施工作方案及預算編制，辦公室負責項目具體協調整個資金使用并進(jìn)行審核、監督、核算；整個項目實施順利，資金使用規範、合理，達到了預期的效果，使項目支出使用率達到83.45%。在項目實施過(guò)程中，我們嚴格執行省财政項目支出預算管理辦法及我會内部财政管理制度，操作規範，項目資料完整。

　　三、項目組織實施情況

　　(一)項目組織情況分析

　　由本單位自行組織實施。實施過(guò)程都(dōu)是按照本單位制定的管理制度來執行。綜合事(shì)務項目經(jīng)費用于開(kāi)展的工作主要是：會議方面(miàn)召開(kāi)了省工商聯執委會議、省工商聯組織建設工作會、現場交流會、建言獻策座談會、商會黨建年度工作會議、省級異地商會會長(cháng)秘書長(cháng)暨全省“四好(hǎo)”商會建設評比表彰工作交流會、省外海南商會會長(cháng)秘書長(cháng)聯誼會、民營經(jīng)濟發(fā)展和自貿區（港）座談會等；以及慰問老工商業者；培訓班方面(miàn)組織舉辦了省工商聯常執委企業家培訓班、全省工商聯系統專職副主席、秘書長(cháng)、骨幹幹部能(néng)力提升培訓班、會員組織管理系統培訓班、全省商會調解工作培訓班、工商聯系統扶貧工作培訓班、省級所屬商會會長(cháng)秘書長(cháng)培訓班等；學(xué)習習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神，此外，全力做好(hǎo)全國(guó)工商聯副主席李兆前率由60餘位企業家組成(chéng)的第五調研組來瓊調研活動，參加第15屆世界華商大會等對(duì)外聯絡交流活動、以及法律維權、專項課題調研等經(jīng)費開(kāi)支。

　　（二）項目管理情況分析

　　項目目标設定依據充分、明确、合理，項目設置符合省委、省政府相關規定。項目實施過(guò)程中，遵循先考察、調研、核實，再根據實際制定相應的措施。實現了項目管理與過(guò)程管理的有機結合。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目标完成(chéng)情況分析

　　1、項目的經(jīng)濟性分析

　　（1）項目成(chéng)本（預算）控制情況

　　本項目預算72.63萬元，實際用于開(kāi)支60.61萬元,主要是:會議方面(miàn)召開(kāi)了省工商聯執委會議、省工商聯組織建設工作會、現場交流會、建言獻策座談會、商會黨建年度工作會議、省級異地商會會長(cháng)秘書長(cháng)暨全省“四好(hǎo)”商會建設評比表彰工作交流會、省外海南商會會長(cháng)秘書長(cháng)聯誼會、民營經(jīng)濟發(fā)展和自貿區（港）座談會等；以及慰問老工商業者；培訓班方面(miàn)組織舉辦了省工商聯常執委企業家培訓班、全省工商聯系統專職副主席、秘書長(cháng)、骨幹幹部能(néng)力提升培訓班、會員組織管理系統培訓班、全省商會調解工作培訓班、工商聯系統扶貧工作培訓班、省級所屬商會會長(cháng)秘書長(cháng)培訓班等；學(xué)習習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神，此外，全力做好(hǎo)全國(guó)工商聯副主席李兆前率由60餘位企業家組成(chéng)的第五調研組來瓊調研活動，參加第15屆世界華商大會等對(duì)外聯絡交流活動、以及法律維權、專項課題調研等經(jīng)費開(kāi)支。

　　（2）項目成(chéng)本（預算）節約情況

　　該項目本着實事(shì)求是的原則，經(jīng)費使用過(guò)程中，在不影響目标實施的情況下，做到花小錢辦大事(shì)，嚴格控制經(jīng)費，做到專款專用。

　　2、項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進(jìn)度

　　該項目按照我會内部支出管理、經(jīng)費審批等相關财務管理制度逐步進(jìn)行，2019年年底完成(chéng)83.45%。

　　（2）項目完成(chéng)質量

　　省工商聯評價小組根據績效評價指标體系，從項目決策、項目管理和項目績效三個方面(miàn)進(jìn)行評價，通過(guò)綜合評價認爲，該項目整體按照原預算和計劃實施，項目管理規範有序，達到預期的績效目标，會議及培訓參會率90%，調研活動形成(chéng)報告率85%，聯絡相關社團和重要人物的廣泛性90%。項目績效情況爲優。

　　3、項目的效益性分析

　　（1）項目預期目标完成(chéng)程度

　　該項目預期目标已完成(chéng)。

　　（2）項目實施對(duì)經(jīng)濟和社會的影響

　　爲企業家會領導和部分機關人員進(jìn)行培訓學(xué)習，進(jìn)一步拓展企業家會領導的知識面(miàn)、開(kāi)拓了思維，爲下步企業的發(fā)展奠定了基礎，也進(jìn)一步提高了機關人員的能(néng)力素質，爲促進(jìn)非公經(jīng)濟的兩(liǎng)個健康作更好(hǎo)的服務。

　　4、項目的可持續性分析

　　此項目一事(shì)一用。我單位對(duì)綜合事(shì)務的具體情況、項目的績效評價指标體系，評價工作進(jìn)行安排，形成(chéng)了績效評價工作方案，經(jīng)領導評審。

　　5、項目預算批複的績效指标完成(chéng)情況分析

　　該項目資金支出後(hòu)的項目實際狀況與預算批複的績效指标一緻，完成(chéng)情況爲優。

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　經(jīng)評價小組綜合分析，項目平均爲93分，評價結果爲優。

　　六、主要經(jīng)驗做法

　　1、    培訓方面(miàn)：（一）領導重視、措施得力，在經(jīng)費的執

　　行方面(miàn)，會領導高度重視，強調必須要嚴格按照經(jīng)費預算的要求進(jìn)行，制定實施方案，專人負責，爲項目經(jīng)費預算執行工作提供有力保障。無任何違規調整預算、擅自擠占、挪用項目資金，超預算支出，擴大開(kāi)支範圍，提高開(kāi)支标準等行爲，項目資金的使用符合提高效益的原則，投入使用後(hòu)均達到預期效果。對(duì)課程設置，課程内容等是否具有代表性，是否對(duì)企業發(fā)展有促進(jìn)，是否對(duì)機關幹部素質提高有幫助，針對(duì)性、實效性是否強等等都(dōu)反複斟酌；企業家參與的程度，财務後(hòu)勤保障是否符合要求等都(dōu)一一過(guò)目；保證了今年的培訓使所有參訓者真正是學(xué)有所成(chéng)，學(xué)有所獲，達到了預期目的。（二）加強配合、組織有力，工作能(néng)有條不紊的開(kāi)展，很大一個原因在于配合，與承辦培訓校方的配合。對(duì)我們提出的情況校方給予了大力支持和配合，互相溝通、互通信息，使教學(xué)質量得到了保證；業務處與辦公室的配合，業務處在實施過(guò)程中對(duì)經(jīng)費方面(miàn)的問題都(dōu)及時與辦公室反複研究，辦公室不清楚的反複向(xiàng)上級财廳、會計站人員咨詢，确保合規、合法；确保了培訓的參訓率。

　　2、會議方面(miàn)：明确項目運行機制。制定的項目工作實施方案，明确了項目實施的具體任務、措施要求等，圍繞項目内容，嚴格程序，确保資金使用效益。項目經(jīng)費的使用均堅持層層審批原則，嚴格按照資金使用的相關管理要求執行，嚴格資金使用範圍，保證項目資金專款專用，做到操作程序規範。

　　5、調研方面(miàn):在深入調研基礎上，2019年海南省僑商會所屬商會黨建工作情況等專題調研。完成(chéng)省政協七屆二次會議提案、政協大會發(fā)言稿，答複人大建議3份、政協提案4份，切實向(xiàng)省委省政府反映民營企業的真實呼聲，充分發(fā)揮了工商聯參政議政作用。

　　七、存在問題和打算方面(miàn):

　　在使用項目經(jīng)費過(guò)程中，還(hái)存在以下問題，預算編制缺乏遠見性和應變性，業務處室對(duì)财務知識了解不多等。這(zhè)些問題我們將(jiāng)在下步工作認真對(duì)待，加以改進(jìn)，合理編制預算，提升預算可操作性，加強業務處室财務知識的學(xué)習，堅決做到經(jīng)費準确使用，開(kāi)支合理有序。

　　附：1、項目績效評價報告；

　　2、項目績效目标表

　　3、項目基本信息

　　

　　

　　（聯系人：葉曉青； 聯系電話：13876330779）

　　

　　

　　海南省工商業聯合會

　　2020年7月15日