第一部分 海南省僑商會概況
一、 主要職能(néng)
二、 海南省僑商會預算單位構成(chéng)
第二部分 海南省僑商會2021年預算表
一、财政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、 政府性基金預算支出表
六、 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
七、 部門（單位）收支總表
八、 部門（單位）收入總表
九、 部門（單位）支出總表
十、 項目支出績效信息表
第三部分 海南省僑商會2021年預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省僑商會概況
一、主要職能(néng)
海南省僑商會于1991年6月11日正式成(chéng)立，是全國(guó)工商聯的地方組織，是中國(guó)共産黨領導的面(miàn)向(xiàng)工商界、以非公有制企業和非公有制經(jīng)濟人士爲主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經(jīng)濟的助手。
二、部門預算單位構成(chéng)
海南省僑商會2021年部門預算編制範圍隻有部門本級1家預算單位。
1.職責：充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中引導作用; 充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士參與國(guó)家政治生活和社會事(shì)務中重要作用;充分發(fā)揮在政府管理和服務非公有制經(jīng)濟中助手作用;充分發(fā)揮在行業協會商會改革發(fā)展中促進(jìn)作用;充分發(fā)揮在構建和諧勞動關系中積極作用。
2.構成(chéng)：海南省僑商會機關内設置辦公室、會員組織處、經(jīng)濟聯絡處、法律維權處、民營企業組織工作處、機關黨委等六個處級職能(néng)機構，加挂“調研宣教處、商會協會處”兩(liǎng)個工作牌子。
第二部分 海南省僑商會2021年部門預算表
（此部分内容即爲部門預算公開(kāi)表）
第三部分 海南省僑商會2021年預算情況說明
一、關于省工商聯2021年财政撥款收支預算情況的總體說明
海南省僑商會2021年财政撥款收支總預算1535.85萬元。其中，收入總計1535.85萬元，包括一般公共預算本年收入1535.85萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計1535.85萬元，包括一般公共服務支出1321.35萬元、社會保障和就業支出98.06萬元、衛生健康支出44.07萬元、住房保障支出72.36萬元，結轉下年0萬元。
二、關于海南省僑商會2021年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年規模變化情況
海南省僑商會2021年一般公共預算當年撥款1535.85萬元，比上年預算數增加311.79萬元，主要原因是人員增加和項目經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出1321.35萬元，占86.03%；社會保障和就業支出98.06萬元，占6.39%，衛生健康支出44.07萬元，占2.87%；住房保障支出72.36萬元，占4.71%；
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）行政運行（項）2021年預算數爲913.19萬元，比上年預算數增加74.12萬元，主要是機關人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，具體使用是人員工資、各類津貼補貼、公積金、各類社保費、日常公用經(jīng)費等開(kāi)支。
2.一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）一般行政管理事(shì)務（項）2021年預算數爲186.65萬元，比上年預算數增加60.57萬元，主要是服務民營經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費，綜合事(shì)務經(jīng)費（含聯絡交流、調研、法律維權、信息服務）。
3、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）其他民主黨派及工商聯事(shì)務（項）2021年預算數爲221.51萬元，比上年預算數增加152.93萬元，主要具體使用是海南省網上工商聯平台、非公經(jīng)濟黨建工作經(jīng)費、重點招商項目經(jīng)費。
4、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）機關事(shì)業單位基本養老保險繳費事(shì)務（項）2021年預算數爲98.06萬元，比上年預算數增加14.44萬元，主要是具體使用機關人員養老保險費。
5、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）行政單位醫療事(shì)務（項）2021年預算數爲44.07萬元，比上年預算數增加3.77萬元，主要是機關人員醫療生育保險費。
6、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）住房公積金事(shì)務（項）2021年預算數爲71.12萬元，比上年預算數增加5.86萬元，主要是機關人員公積金費。
7、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）購房補貼事(shì)務（項）2021年預算數爲1.24萬元，比上年預算數增加0.09萬元，主要是機關人員住房補貼費。
三、關于海南省僑商會2021年一般公共預算基本支出情況說明
海南省僑商會2021年一般公共預算基本支出爲1127.69萬元，其中：
人員經(jīng)費984.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、體檢費、住房公積金、獨生子女費、住房補貼。
公用經(jīng)費143.3萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、差旅、維修、培訓、接待、工會、福利、公務用車運行維護、公務交通費、辦公設備購置等支出。
四、海南省僑商會2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）海南省僑商會2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數爲19.7萬元，其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費6.7萬元，與上年預算下降60%，下降原因：疫情影響，嚴控人員出國(guó)（境）。根據工作安排，2021年拟安排出國(guó)（境）團（組）1次，出國(guó)（境）2人，目的地爲柬埔寨、菲律賓、印尼，天數爲10天，主要任務是圍繞海南自貿港建設，組織商協會、民營企業代表赴柬埔寨、菲律賓、印尼開(kāi)展項目對(duì)接和産業園區考察，引導海南民營企業參與“一帶一路”建設，同時加強與相關境外商會社團的聯系合作。
公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），與上年預算持平。
公務接待費6萬元，與上年預算持平，計劃接待12批200人次。
五、關于海南省僑商會2021年政府性基金預算當年撥款情況說明
（一）政府性基金預算當年規模變化情況
海南省僑商會2021年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算持平。
（二）政府性基金預算當年撥款結構情況
科學(xué)技術支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出（類）支出0萬元，占0%；節能(néng)環保（類）支出0萬元，占0%；
（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況
1. 科學(xué)技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）2021年預算數爲0萬元，與上年預算持平。
2.科學(xué)技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2021年預算數爲0萬元，與上年預算持平。
六、關于海南省僑商會2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，海南省僑商會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國(guó)庫管理的行政事(shì)業型收費收入、專戶管理的行政事(shì)業性收費收入；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出。省工商聯2021年收支總預算1535.85萬元。
七、關于海南省僑商會2021年收入預算情況說明
省工商聯2021年收入預算1535.85萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入1535.85萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。
八、關于海南省僑商會2021年支出預算情況說明
海南省僑商會2021年支出預算1538.85萬元，其中：基本支出1127.69萬元，占73.42%；項目支出408.16萬元，占26.58%。
九、其他重要事(shì)項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年海南省僑商會本級的機關運行經(jīng)費預算143.3萬元。
（二）政府采購情況
2021年海南省僑商會本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國(guó)有資産占有使用情況
截至2020年12月31日，海南省僑商會本級單位共有車輛2輛，其中，領導幹部用車0輛，機要通信應急用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種(zhǒng)專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0台（套）。
（四）績效目标設置情況
2021年海南省僑商會4個項目實行績效目标管理，涉及一般公共預算153.58萬元、政府性基金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、财政撥款收入：指本級财政當年撥付的資金。
二、事(shì)業收入：指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政撥款收入”“事(shì)業收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出：指行政事(shì)業單位用于爲保障其機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類勞動報酬，以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、對(duì)個人和家庭的補助支出：反映政府用于對(duì)個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。
九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(guó)（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。
十、項目支出：指各部門、各單位爲完成(chéng)其特定的工作任務和事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費指單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經(jīng)費：爲保障行政單位（含參照公務員法管理的事(shì)業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
相關附件
2021年海南省工商業聯合會部門預算.xlsx〖保存〗
