2023年海南省僑商會部門預算

　　目錄

　　第一部分 海南省僑商會概況

　　一、 主要職能(néng)

　　二、 部門預算單位構成(chéng)

　　第二部分 海南省僑商會2023年預算表

　　一、财政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表

　　六、 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表

　　七、 部門(單位)收支總表

　　八、 部門(單位)收入總表

　　九、 部門(單位)支出總表

　　十、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省僑商會2023年預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

 

第一部分 海南省僑商會概況

　　一、主要職能(néng)

　　海南省僑商會于1991年6月11日正式成(chéng)立，是全國(guó)工商聯的地方組織，是中國(guó)共産黨領導的以民營企業和民營經(jīng)濟人士爲主體，具有統戰性、經(jīng)濟性、民間性有機統一基本特征的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系民營經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務民營經(jīng)濟的助手，是中國(guó)人民政治協商會議的重要組成(chéng)部分。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經(jīng)濟工作的重要内容。工商聯事(shì)業是中國(guó)特色社會主義事(shì)業的重要組成(chéng)部分。

　　(一)加強和改進(jìn)民營經(jīng)濟人士思想政治工作;

　　(二)參與政治協商，發(fā)揮民主監督作用，積極參政議政;

　　(三)協助政府管理和服務民營經(jīng)濟;

　　(四)培育和發(fā)展中國(guó)特色商會組織;

　　(五)培育和建設高素質的民營經(jīng)濟人士隊伍;

　　(六)參與協調勞動關系，協同社會治理，促進(jìn)社會和諧穩定;

　　(七)引導民營企業和民營經(jīng)濟人士依法治企、依法經(jīng)營、依法維權;

　　(八)依法加強會産管理、經(jīng)營和保護。

　　二、部門預算單位構成(chéng)

　　海南省僑商會2023年部門預算編制範圍隻有部門本級1家預算單位。内設置辦公室、會員組織處、經(jīng)濟聯絡處、法律維權處、民營企業組織工作處、機關黨委等六個處級職能(néng)機構，加挂“調研宣教處、商會協會處”兩(liǎng)個工作牌子。

第二部分 海南省僑商會2023年部門預算表

　　(此部分内容即爲部門預算公開(kāi)表)

第三部分 海南省僑商會2023年預算情況說明

　　一、關于海南省僑商會2023年财政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省僑商會2023年财政撥款收支總預算1829.65萬元。比上年預算數減少186.59萬元，主要是項目經(jīng)費減少。其中，收入總計1829.65萬元，包括一般公共預算本年收入1829.65萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計1829.65萬元，包括一般公共服務支出1345.36萬元、教育支出53.8萬元、社會保障和就業支出291.18萬元、衛生健康支出46.48萬元、住房保障支出92.84萬元，結轉下年0萬元。

　　二、關于海南省僑商會2023年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省僑商會2023年一般公共預算當年撥款1829.65萬元，比上年預算數減少186.59萬元，主要是項目經(jīng)費減少。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1345.36萬元，占73.5%;教育支出53.8萬元，占3%;社會保障和就業支出291.18萬元，占16%，衛生健康支出46.48萬元，占2.5%;住房保障支出92.84萬元，占5%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事(shì)務(款)行政運行(項)2023年預算數爲986.8萬元，比上年預算數增加15.08萬元，主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

　　2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事(shì)務(款)其他民主黨派及工商聯事(shì)務(項)2023年預算數爲358.56萬元，比上年預算數減少432.78萬元，主要項目經(jīng)費減少。

　　3.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(款)培訓支出(項)2023年預算數爲53.8萬元，比上年預算數增加53.8萬元，主要培訓人次增加。

　　4.社會保障和就業支出(類)行政事(shì)業單位養老支出(款)機關事(shì)業單位基本養老保險、職業年金繳費支出(項)2023年預算數爲291.18萬元，比上年預算數增加189.38萬元，主要是職業年金虛賬記實。

　　5.衛生健康支出(類)行政事(shì)業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2023年預算數爲46.48萬元，比上年預算數增加0.9萬元，主要是繳費基數提高。

　　6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、購房補貼(項)2023年預算數爲92.84萬元，比上年預算數增加18.08萬元，主要是繳費基數提高。

　　三、關于海南省僑商會2023年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省僑商會2023年一般公共預算基本支出爲1417.29萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1244.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、醫療費等支出。

　　公用經(jīng)費172.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等支出。

　　四、海南省僑商會2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　(一)海南省僑商會2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數爲12.5萬元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費0萬元，與上年預算持平。

　　公務用車購置及運行費10.5萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.5萬元)，較上年預算增加50%，增加原因：新增1個公務車編。公務車保有量3輛，計劃購置0輛。

　　公務接待費2萬元，較上年預算下降63.6%，計劃接待6批90人次。

　　(二)海南省僑商會2023年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數爲0萬元。

　　五、關于海南省僑商會2023年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規模變化情況

　　海南省僑商會2023年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算持平。

　　(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

　　科學(xué)技術支出(類)支出0萬元，占0%;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元，占0%;社會保障和就業支出(類)支出0萬元，占0%;節能(néng)環保(類)支出0萬元，占0%;

　　(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　1.科學(xué)技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運輸(項)2023年預算數爲0萬元，與上年預算持平。

　　2.科學(xué)技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項)2023年預算數爲0萬元，與上年預算持平。

　　六、關于海南省僑商會2023年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省僑商會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國(guó)庫管理的行政事(shì)業型收費收入、專戶管理的行政事(shì)業性收費收入;支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出。海南省僑商會2023年收支總預算1829.65萬元。

　　七、關于海南省僑商會2023年收入預算情況說明

　　海南省僑商會2023年收入預算1829.65萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%;經(jīng)費撥款收入1829.65萬元，占100%;政府性基金收入0萬元，占0%;專項收入0萬元，占0%。比上年預算數減少186.59萬元，主要是項目經(jīng)費減少。

　　八、關于海南省僑商會2023年支出預算情況說明

　　海南省僑商會2023年支出預算1829.65萬元，其中：基本支出1417.29萬元，占77.46%;項目支出412.36萬元，占22.54%。

　　九、其他重要事(shì)項的情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費

　　2023年海南省僑商會本級的機關運行經(jīng)費預算172.39萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2023年海南省僑商會本級及下屬各預算單位政府采購預算總額133.7萬元，其中：政府采購貨物預算23.12萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算110.58萬元。

　　(三)國(guó)有資産占有使用情況

　　截至2022年12月31日，海南省僑商會本級單位共有車輛1輛，其中，領導幹部用車0輛，機要通信應急用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種(zhǒng)專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0台(套)。

　　(四)績效目标設置情況

　　2023年海南省僑商會重點項目預算績效情況：

　　1.海南省網上工商聯平台二期項目，預算安排185.58萬元，主要通過(guò)海南省網上工商聯平台二期的建設，建成(chéng)覆蓋全省各市區縣民營經(jīng)濟、各級工商聯組織的一體化系統，形成(chéng)引導民營經(jīng)濟和諧、有序發(fā)展的渠道(dào)，促進(jìn)“兩(liǎng)個健康”的綜合性服務平台建設，有效提升工商聯的“運行監測預警和評估引導能(néng)力、在線服務能(néng)力、民營經(jīng)濟軟環境評估能(néng)力、輔助決策能(néng)力、教育引導能(néng)力、基礎信息技術支撐能(néng)力、其他綜合服務能(néng)力”，擴大各級工商聯獲取民營經(jīng)濟相關數據的覆蓋範圍，提高民營經(jīng)濟各類指标的準确性，爲全面(miàn)、真實掌握民營經(jīng)濟發(fā)展态勢，爲更好(hǎo)地指導民營經(jīng)濟發(fā)展提供素材和依據。

　　2.社會服務與管理項目，預算安排103.14萬元，主要用于：(1)以各市縣企業家監督專員和其他民營企業家爲評價主體，對(duì)全省十八個市縣開(kāi)展民營企業營商環境評價。(2)通過(guò)組織開(kāi)展“海南省民營企業50強發(fā)布活動”，及時掌握我省民營經(jīng)濟發(fā)展現狀，展示我省民營經(jīng)濟發(fā)展成(chéng)就及貢獻。(3)樹立民營企業标杆，充分激發(fā)民營經(jīng)濟的創造性，推動我省民營企業經(jīng)濟做大做強，轉型升級，增強實力，促進(jìn)民營企業持續健康發(fā)展。(4)進(jìn)一步落實國(guó)務院關于促進(jìn)民營經(jīng)濟發(fā)展系列文件精神和省委、省政府大力促進(jìn)民營經(jīng)濟的戰略部署，鼓勵民營經(jīng)濟更好(hǎo)的參與海南自貿港建設。

　　3.營商環境常态化監測項目，預算安排26.03萬元，根據《海南自由貿易港優化營商環境條例》和《海南自由貿易港營商環境評價工作方案》等文件的相關要求，18個市縣和現有的11個自由貿易港重點園區開(kāi)展常态化的營商環境監測工作。

第四部分 名詞解釋

　　一、财政撥款收入：指本級财政當年撥付的資金。

　　二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事(shì)業性收費收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源(資産)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等财政收入。

　　三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府爲支持某項事(shì)業發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規向(xiàng)公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

　　四、事(shì)業收入：指用于反映事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　五、事(shì)業單位經(jīng)營收入：指用于反映事(shì)業單位在專業活動及輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政撥款收入”“事(shì)業收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　七、上年結轉：指以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　八、基本支出：指行政事(shì)業單位用于爲保障其機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　九、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類勞動報酬，以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十、對(duì)個人和家庭的補助支出：反映政府用于對(duì)個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。

　　十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(guó)(境)費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。

　　十二、項目支出：指各部門、各單位爲完成(chéng)其特定的工作任務和事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。

　　十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(guó)(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)(境)費指單位公務出國(guó)(境)的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十四、機關運行經(jīng)費：爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事(shì)業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：2023年海南省工商業聯合會部門預算公開(kāi)表