目錄 

　　  

　　第一部分   海南省工商聯概況 

　　一、 主要職能(néng) 

　　二、 海南省僑商會預算單位構成(chéng) 

　　第二部分   海南省工商聯2022年預算表 

　　一、财政撥款收支總表 

　　二、一般公共預算支出表 

　　三、 一般公共預算基本支出表 

　　四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

　　五、 政府性基金預算支出表 

　　六、 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表 

　　七、 部門（單位）收支總表 

　　八、 部門（單位）收入總表 

　　九、 部門（單位）支出總表 

　　十、 項目支出績效信息表 

　　第三部分   海南省工商聯2022年預算情況說明 

　　第四部分   名詞解釋 

　　  

　　  

　　  

　　第一部分  海南省工商聯概況 

　　  

　　一、主要職能(néng) 

　　海南省工商聯于1991年6月11日正式成(chéng)立，是全國(guó)工商聯的地方組織，是中國(guó)共産黨領導的面(miàn)向(xiàng)工商界、以非公有制企業和非公有制經(jīng)濟人士爲主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經(jīng)濟的助手。 

　　二、部門預算單位構成(chéng) 

　　海南省工商聯2022年部門預算編制範圍隻有部門本級1家預算單位。 

　　1.職責：充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中引導作用; 充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士參與國(guó)家政治生活和社會事(shì)務中重要作用;充分發(fā)揮在政府管理和服務非公有制經(jīng)濟中助手作用;充分發(fā)揮在行業協會商會改革發(fā)展中促進(jìn)作用;充分發(fā)揮在構建和諧勞動關系中積極作用。 

　　2.構成(chéng)：海南省工商聯機關内設置辦公室、會員組織處、經(jīng)濟聯絡處、法律維權處、民營企業組織工作處、機關黨委等六個處級職能(néng)機構，加挂“調研宣教處、商會協會處”兩(liǎng)個工作牌子。 

　　  

　　第二部分  海南省工商聯2022年部門預算表 

　　（此部分内容即爲部門預算公開(kāi)表） 

　　  

　　第三部分  海南省工商聯2022年預算情況說明 

　　  

　　一、關于海南省僑商會2022年财政撥款收支預算情況的總體說明 

　　海南省工商聯2022年财政撥款收支總預算2016.24萬元。比上年預算數增加480.39萬元，主要是新增全國(guó)工商聯第十二屆五次執委會議暨民營企業助力海南自貿港發(fā)展大會項目經(jīng)費。其中，收入總計2016.24萬元，包括一般公共預算本年收入2016.24萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計2016.24萬元，包括一般公共服務支出1794.11萬元、社會保障和就業支出101.8萬元、衛生健康支出45.58萬元、住房保障支出74.76萬元，結轉下年0萬元。 

　　二、關于海南省工商聯2022年一般公共預算當年撥款情況說明 

　　（一）一般公共預算當年規模變化情況 

　　海南省工商聯2022年一般公共預算當年撥款2016.24萬元，比上年預算數增加480.39萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費增加。 

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況 

　　一般公共服務支出1794.11萬元，占88.98%；社會保障和就業支出101.8萬元，占6.04%，衛生健康支出45.58萬元，占2.26%；住房保障支出74.76萬元，占3.71%。 

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 

　　1.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事(shì)務（款）行政運行（項）2022年預算數爲971.72萬元，比上年預算數增加58.53萬元，主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。 

　　2.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事(shì)務（款）參政議政（項）2022年預算數爲31.05萬元，比上年預算數增加31.05萬元，主要是新增《海南自由貿易港商會條例》立法工作。 

　　3.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事(shì)務（款）其他民主黨派及工商聯事(shì)務（項）2022年預算數爲791.34萬元，比上年預算數增加569.83萬元，主要新增全國(guó)工商聯第十二屆五次執委會議暨民營企業助力海南自貿港發(fā)展大會項目經(jīng)費。 

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事(shì)業單位養老支出（款）機關事(shì)業單位基本養老保險、職業年金繳費支出（項）2022年預算數爲101.8萬元，比上年預算數增加3.74萬元，主要是人員經(jīng)費增加。 

　　5.衛生健康支出（類）行政事(shì)業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數爲45.58萬元，比上年預算數增加1.51萬元，主要是人員經(jīng)費增加。 

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、購房補貼（項）2022年預算數爲74.76萬元，比上年預算數增加3.64萬元，主要是人員經(jīng)費增加。 

　　三、關于海南省工商聯2022年一般公共預算基本支出情況說明 

　　海南省工商聯2022年一般公共預算基本支出爲1181.32萬元，其中： 

　　人員經(jīng)費1008.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、體檢費、住房公積金、獨生子女費、住房補貼。 

　　公用經(jīng)費172.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等支出。 

　　四、海南省工商聯2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明 

　　（一）海南省僑商會2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數爲12.5萬元，其中： 

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費0萬元，較上年預算下降100%，下降原因：疫情影響，未安排人員出國(guó)（境）。 

　　公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），與上年預算持平。公務車保有量2輛，計劃購置0輛。 

　　公務接待費5.5萬元，較上年預算下降8.3%，計劃接待8批180人次。 

　　（二）海南省僑商會2022年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數爲0萬元。 

　　五、關于海南省工商聯2022年政府性基金預算當年撥款情況說明 

　　（一）政府性基金預算當年規模變化情況 

　　海南省工商聯2022年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算持平。 

　　（二）政府性基金預算當年撥款結構情況 

　　科學(xué)技術支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出（類）支出0萬元，占0%；節能(néng)環保（類）支出0萬元，占0%；  

　　（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況 

　　1.科學(xué)技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）2022年預算數爲0萬元，與上年預算持平。 

　　2.科學(xué)技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2022年預算數爲0萬元，與上年預算持平。 

　　六、關于海南省工商聯2022年收支預算情況的總體說明 

　　按照綜合預算原則，海南省工商聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國(guó)庫管理的行政事(shì)業型收費收入、專戶管理的行政事(shì)業性收費收入；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出。海南省僑商會2022年收支總預算2016.24萬元。 

　　七、關于海南省工商聯2022年收入預算情況說明 

　　海南省僑商會2022年收入預算2016.24萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入2016.24萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預算數增加480.39萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費增加。 

　　八、關于海南省工商聯2022年支出預算情況說明 

　　海南省工商聯2022年支出預算2016.24萬元，其中：基本支出1181.32萬元，占58.59%；項目支出834.92萬元，占41.41%。 

　　九、其他重要事(shì)項的情況說明 

　　（一）機關運行經(jīng)費 

　　2022年海南省工商聯本級的機關運行經(jīng)費預算172.99萬元。 

　　（二）政府采購情況 

　　2022年海南省工商聯本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。 

　　（三）國(guó)有資産占有使用情況 

　　截至2021年12月31日，海南省工商聯本級單位共有車輛1輛，其中，領導幹部用車0輛，機要通信應急用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種(zhǒng)專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0台（套）。 

　　（四）績效目标設置情況 

　　2022年海南省工商聯重點項目預算績效情況： 

　　1.全國(guó)工商聯第十二屆五次執委會議暨民營企業助力海南自貿港發(fā)展大會項目，預算安排600萬元，主要用于保障大會開(kāi)支，績效目标是以習近平新時代中國(guó)特色社會主義思想爲指導，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆曆次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，特别是習近平總書記關于海南自貿港建設的系列重要指示批示精神，引導廣大民營經(jīng)濟人士準确把握新發(fā)展階段，積極貫徹新發(fā)展理念，參與構建新發(fā)展格局，爲海南自貿港建設作出民營企業新貢獻。 

　　2.服務民營經(jīng)濟發(fā)展項目，預算安排109.95萬元，主要用于組織海南省民營企業百強發(fā)布活動、民企評營商環境等活動，績效目标是及時掌握我省民營經(jīng)濟發(fā)展現狀，展示我省民營經(jīng)濟發(fā)展成(chéng)就及貢獻，樹立民營企業标杆，充分激發(fā)民營經(jīng)濟的創造性,推動我省民營經(jīng)濟做大做強、轉型升級，促進(jìn)民營企業持續健康發(fā)展，鼓勵民營經(jīng)濟更好(hǎo)的參與海南自貿區（港）建設。 

　　3．《海南自由貿易港商會條例》立法項目，預算安排31.05萬元，主要用于條例的調研、論證、起(qǐ)草工作。績效目标是高質量按時完成(chéng)條例的出台。 

　　　  

　　第四部分  名詞解釋 

　　  

　　一、财政撥款收入：指本級财政當年撥付的資金。 

　　二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事(shì)業性收費收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資産）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等财政收入。 

　　三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府爲支持某項事(shì)業發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規向(xiàng)公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金 

　　四、事(shì)業收入：指用于反映事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

　　五、事(shì)業單位經(jīng)營收入：指用于反映事(shì)業單位在專業活動及輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　六、其他收入：指除上述“财政撥款收入”“事(shì)業收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　七、上年結轉：指以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

　　八、基本支出：指行政事(shì)業單位用于爲保障其機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　九、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類勞動報酬，以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。 

　　十、對(duì)個人和家庭的補助支出：反映政府用于對(duì)個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。 

　　十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(guó)（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。 

　　十二、項目支出：指各部門、各單位爲完成(chéng)其特定的工作任務和事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。 

　　十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費指單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　十四、機關運行經(jīng)費：爲保障行政單位（含參照公務員法管理的事(shì)業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

    附件：2022年海南省工商業聯合會部門預算公開(kāi)表